臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
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信息索引號 01404053X/2022-00335 生成日期 2022-01-29 公開日期 2022-01-29
文件編號 公開時限 長期公開 發(fā)布機構(gòu) 臨港開發(fā)區(qū)財政局
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主題(一級) 財政、金融、審計 主題(二級) 財政 關(guān)鍵詞 預算,決算,機關(guān),報告
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內(nèi)容概述 關(guān)于江陰臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
關(guān)于江陰臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告

關(guān)于江陰臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2021年財政預算

執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告

——2022111日在市十八屆人大會第1次會議上

 

市人大各位代表:

現(xiàn)在向會議報告江陰臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算草案,請予審議。

2021年財政預算預計執(zhí)行情況

2021年臨港開發(fā)區(qū)在市委市政府的領(lǐng)導下,在市人大及其常委會的監(jiān)督下,圍繞全市“南征北戰(zhàn)、東西互搏”重要戰(zhàn)略部署,全區(qū)上下聚力攻堅、砥礪前行,全力以赴抓收入,凝心聚力提升效能,落細落實民生保障,各項工作取得積極進展,經(jīng)濟社會平穩(wěn)有序健康發(fā)展。

一、一般公共預算預計執(zhí)行情況

臨港開發(fā)區(qū)一般公共預算收入預計完成48.65億元,完成預算的93.3%,增長1%,其中:稅收收入46.3億元,增長1.25%,占一般公共預算收入的比重為95.18%。一般公共預算支出預計完成34.93億元,完成調(diào)整預算的94.09%,增長31.4%。

根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算,2021年預計一般公共預算收入48.65億元,預計上級轉(zhuǎn)移支付收入2.8億元,調(diào)入資金10億元,臨港開發(fā)區(qū)一般公共預算總收入預計為61.45億元;一般公共預算總支出預計為61.45億元,其中一般公共預算支出預計完成34.93億元,上解上級支出26.52億元,當年一般公共預算收支平衡。

二、政府性基金預算預計完成情況

臨港開發(fā)區(qū)政府性基金收入預計完成6.23億元,完成預算的25.37%,上級補助收入0.54億元,政府性基金總收入6.77億元;政府性基金總支出6.77億元,完成預算的26.9%,當年基金預算收支平衡。因2021年土地市場疲軟,土地出讓收入不佳,導致2021年基金預算執(zhí)行率偏低。

三、2021年財政預算執(zhí)行工作重點

1.開源提質(zhì),推動財政收入穩(wěn)中有增

2021年臨港開發(fā)區(qū)克服去年同期收入基數(shù)較大、疫情和能耗雙控對企業(yè)的影響等不利因素的影響,迎難而上,負重前行。一是大抓財源建設(shè)。做強收入主線,緊盯重點稅源,開展大走訪活動,掌握轄區(qū)重點企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù);培育優(yōu)質(zhì)稅源,制定最優(yōu)獎勵政策,積極推動總部經(jīng)濟、樓宇經(jīng)濟、商貿(mào)流通企業(yè)等財源的壯大;抓好增量稅源,積極落實廢鋼獎勵新政,減少“雙控”政策對原有增量稅源的影響。二是巧抓資源統(tǒng)籌。有序推進土地出讓,在經(jīng)營性土地出讓受阻的情況下,仍實現(xiàn)土地出讓結(jié)算收入6.2億元;狠抓存量資產(chǎn)盤活,充分提升國資運行效益;強化非稅收入征繳,大力開展公有資產(chǎn)租金清收工作,全年預計實現(xiàn)資產(chǎn)租賃收入1600萬元。

2.精準施策,推動支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

面對財政收支平衡壓力加劇的困難,臨港開發(fā)區(qū)統(tǒng)籌安排財政資金,做到有保有壓。一是嚴格預算編制執(zhí)行,進一步壓降三公一會費用,除人員基本民生類等必保項目,其他各類專項資金預算均不超過2020年預算的90%。二是統(tǒng)籌集中財力,落實民生保障政策安排支農(nóng)惠農(nóng)、社會保障、教育醫(yī)療、就業(yè)服務(wù)和住房保障等民生保障資金11.7億元,支付南理工江陰校區(qū)、安置房建設(shè)、老小區(qū)改造、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、化工園區(qū)提升、集鎮(zhèn)區(qū)排水達標等民生工程建設(shè)資金10.64億元。

3.統(tǒng)籌兼顧,推動財政管理不斷提升

一是優(yōu)化財政體制,重新核定各鎮(zhèn)街園預算包干基數(shù),構(gòu)建權(quán)責清晰、區(qū)域均衡、格局穩(wěn)定的財政管理體制。二是深化內(nèi)控建設(shè),對現(xiàn)有財政制度全面系統(tǒng)梳理,聚焦關(guān)鍵崗位、核心業(yè)務(wù)、薄弱環(huán)節(jié),制定嚴格管控措施。三是開展財務(wù)互審,以交叉互審的形式,對存在問題及時進行了整改,以審促管、以審促治,形成了強大的財政監(jiān)督合力。四是清查拆遷資金。主動擔當作為,把拆遷資金清查作為年度攻堅項目,成立工作專班,集中力量對四個鎮(zhèn)街所有安置房拆遷資金管理工作進行徹底清查,力爭在年底前完成清查清算、問題整改、制度優(yōu)化。

2022年財政預算草案

一、一般公共預算草案

根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展情況,2022年臨港開發(fā)區(qū)一般公共預算收入安排53.27億元,增長9.5%,稅收占比95.2%2022年一般公共預算支出安排27.35億元,增長-21.7%。

根據(jù)現(xiàn)行的財政體制測算,2022年一般公共預算收入53.27億元,預計上級轉(zhuǎn)移支付收入3.75億元,臨港開發(fā)區(qū)一般公共預算總收入57.02億元;一般公共預算總支出57.02億元。其中一般公共預算支出27.35億元,上解上級支出29.67億元,當年一般公共預算收支平衡。

二、政府性基金預算草案

2022年臨港開發(fā)區(qū)政府性基金收入預算安排21.96億元,加上上級補助收入0.54億元,政府性基金總收入22.5億元;政府性基金總支出預算安排22.5億元,當年基金預算收支平衡。

完成2022年度財政預算的主要措施

一、聚焦財源,奮力交出高質(zhì)量收入報表

一是做好稅收組織文章。加碼稅源培育,積極配套各類產(chǎn)業(yè)基金,投資區(qū)內(nèi)擬上市企業(yè),完善產(chǎn)業(yè)強區(qū)政策,深入推進“結(jié)構(gòu)生財”,以經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展厚植優(yōu)質(zhì)財源,積聚增收后勁;依托協(xié)同共治,堅持稅收組織工作臨港轄區(qū)“一盤棋”,進一步管好零星稅源和一次性稅源,努力做到顆粒歸倉;堅持應(yīng)收盡收,牢牢掌握轄區(qū)重點企業(yè)稅收關(guān)鍵數(shù)據(jù),緊盯重點企業(yè)的利潤分紅、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等一次性稅金。二是做好挖潛增收文章。抓住城市更新和工業(yè)園區(qū)改造契機,盤活土地資源,著力推進各類土地出讓,形成對做大財政收入盤子的有力支撐;抓好向上爭取,密切關(guān)注宏觀形勢變化及重大改革推進,精準把握上級政策導向與資金投向;抓好國資經(jīng)營,著力盤活存量資產(chǎn)資源,加快推進安置小區(qū)營業(yè)房、空余安置房等閑置資產(chǎn)的公開拍售,收回前期投資增加可用財力,加大公有資產(chǎn)租金催收力度,多措并舉合力清欠,提高國資收益對財政收入貢獻度。

二、提質(zhì)增效,奮力交出高品質(zhì)支出報表

一是打好財政支出“鐵算盤”。從嚴編制預算,繼續(xù)壓降非剛性支出,從緊控制一般性支出和“三公”經(jīng)費等,切實提高財政資金使用效益;兜牢民生底線,集中財力優(yōu)先傾斜教育、文化、醫(yī)療、社會保障、公共安全等民生領(lǐng)域,構(gòu)建完善普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生保障體系。二是實現(xiàn)助力發(fā)展“加速器”。保障重大戰(zhàn)略部署,圍繞“南征北戰(zhàn)、東西互博”和“工業(yè)園區(qū)升級改造”戰(zhàn)略部署,加大對新舊動能轉(zhuǎn)換、創(chuàng)新資源引育、高端人才引進等領(lǐng)域扶持力度;加快政策兌現(xiàn),對于企業(yè)扶持獎勵及時兌現(xiàn)到位,助力企業(yè)發(fā)展。

三、揚優(yōu)補短,奮力交出高效能管理報表

一是優(yōu)化預算管理。推動預算管理和績效管理一體化,將評價結(jié)果與預算安排和政策調(diào)整相掛鉤,切實提升預算資金使用效益。二是優(yōu)化國資管理。不斷優(yōu)化經(jīng)營性國資公司考核細則,完善對保稅物流中心、長江港口綜合物流園區(qū)等企業(yè)化運作國資公司考核和動態(tài)監(jiān)測監(jiān)管機制,優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營目標考核體系,充分發(fā)揮企業(yè)經(jīng)營積極性。三是完善內(nèi)控監(jiān)管。通過開展定期和不定期內(nèi)部監(jiān)督和評價工作,排查制度執(zhí)行情況,夯實內(nèi)控基礎(chǔ),完善內(nèi)控制度,堵牢制度漏洞。

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