一、項(xiàng)目情況
(一)項(xiàng)目概況:江蘇南沿江城際鐵路是長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綜合立體交通走廊的重要組成部分,是滬漢蓉快速客運(yùn)通道的完善延伸,它與京滬高速鐵路、滬寧城際鐵路等共同構(gòu)成長(zhǎng)三角地區(qū)向西輻射的大能力客運(yùn)通道。這個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施,對(duì)于完善長(zhǎng)三角地區(qū)城際鐵路網(wǎng)布局、縮小江蘇沿江城市間的時(shí)空距離、促進(jìn)南沿江地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展都有著十分重要的意義。
江蘇南沿江城際鐵路作為我省“十三五”規(guī)劃的重點(diǎn)工程,一方面可有效呼應(yīng)“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)等國(guó)家重大發(fā)展戰(zhàn)略,加快蘇錫常一體化進(jìn)程,另一方面可使我市加速融入揚(yáng)子江城市群、滬寧1小時(shí)都市圈建設(shè),帶動(dòng)我市城市規(guī)劃建設(shè)再上新臺(tái)階,助推我市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)再發(fā)力,成為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)力。
江蘇南沿江城際鐵路江陰段配套工程主要包括線內(nèi)征地拆遷工程、鹽泰錫常宜鐵路同步建設(shè)工程、江陰站高架進(jìn)站工程、江陰站線正上式站房工程等。
工程計(jì)劃2018年10月開工,建設(shè)周期4.5年,計(jì)劃2023年4月竣工。項(xiàng)目總投資估算約57.6億元,資金籌措方式為自籌與債券資金,未來償債資金來源為國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、專項(xiàng)收入。截至2022年年底,已完成投資47.3億元。
(二)績(jī)效目標(biāo):
(1)總體目標(biāo):完成江蘇南沿江城際鐵路江陰段配套工程建設(shè)。
(2)本年度目標(biāo):1:完成架梁建設(shè);2:完成軌道板鋪設(shè);3:開始進(jìn)行鋪軌建設(shè);4:江陰綜合樞紐站房主體結(jié)構(gòu)施工完成。
二、評(píng)價(jià)情況
(一)項(xiàng)目特點(diǎn)分析:江蘇南沿江城際鐵路江陰段配套工程為交通運(yùn)輸行業(yè)大型公共基礎(chǔ)設(shè)施工程,為我省“十三五”規(guī)劃的重點(diǎn)工程的組成部分。
(二)評(píng)價(jià)思路方法???jī)效評(píng)價(jià)采用定量與定性相結(jié)合、項(xiàng)目實(shí)施單位自評(píng)與工作小組評(píng)價(jià)相結(jié)合,運(yùn)用比較法、專家評(píng)議和公眾評(píng)議等方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。1.跟蹤考查。從實(shí)施評(píng)價(jià)的方法來看,高鐵施工工作經(jīng)驗(yàn)比較豐富,管理比較規(guī)范,日常管理數(shù)據(jù)的收集比較齊全,可以充分利用施工單位資料,結(jié)合項(xiàng)目管理單位的日??疾椋⒆鳛閷?duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)的依據(jù)之一。
2.現(xiàn)場(chǎng)考查。根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)價(jià)工作要求,到評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)采取勘察、詢查、復(fù)核等方式收集、整理數(shù)據(jù)和資料,包括評(píng)價(jià)對(duì)象的基本情況、財(cái)政資金使用情況、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要的相關(guān)資料等。根據(jù)基礎(chǔ)資料,核實(shí)數(shù)據(jù)的全面性、真實(shí)性以及指標(biāo)口徑的一致性,并對(duì)所掌握的有關(guān)信息資料采用相關(guān)方法進(jìn)行分類、整理和分析,根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。
(三)評(píng)價(jià)工作情況:根據(jù)跟蹤考查及現(xiàn)場(chǎng)考查結(jié)果的反饋,江蘇南沿江城際鐵路江陰段配套工程項(xiàng)目各指標(biāo)分析如下:
1.過程管理有效。指標(biāo)分值為25分,評(píng)價(jià)得分25分,得分率100%。專項(xiàng)債資金到位足額、及時(shí),預(yù)算執(zhí)行率100%;資金審批及使用符合規(guī)范,管理制度健全,執(zhí)行到位。
2項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)全部按計(jì)劃完成。指標(biāo)分值為40分,評(píng)價(jià)得分40分,得分率100%。已提前或超額完成預(yù)期目標(biāo),項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%,實(shí)際發(fā)生成本低于年度指標(biāo)值。
3.項(xiàng)目實(shí)施效益較明顯。指標(biāo)分值為30分,評(píng)價(jià)得分29分,得分率96.7%。南沿江城際鐵路設(shè)計(jì)時(shí)速350km/h,起于南京南站,止于太倉(cāng)站后利用滬蘇通鐵路進(jìn)入上海樞紐。建成后,將主要承擔(dān)沿線通道內(nèi)和沿線與滬寧主軸城市間的城際客流,以及浦東地區(qū)與南京、鎮(zhèn)江間的城際客流,長(zhǎng)三角1小時(shí)城市圈范圍將擴(kuò)大。施工過程采取安裝自動(dòng)噴淋系統(tǒng)、入口處設(shè)置洗車池、施工時(shí)開啟霧炮、灑水車定期灑水等措施灑水降塵。
4.市民對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿意度較高。指標(biāo)分值為5分,評(píng)價(jià)得分5分,得分率100%。江陰交通公眾號(hào)發(fā)布的工程進(jìn)展、現(xiàn)場(chǎng)視頻等宣傳資料都引起市民大量閱讀關(guān)注轉(zhuǎn)發(fā),市民對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展等情況都比較滿意,期待南沿江城際鐵路早日通車。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。江蘇南沿江城際鐵路江陰段配套工程項(xiàng)目實(shí)施比較規(guī)范,專項(xiàng)債發(fā)行與管理符合地方政府債券發(fā)行及管理要求,江蘇南沿江城際鐵路江陰段配套工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的自評(píng)分99分,綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
三、項(xiàng)目績(jī)效。項(xiàng)目實(shí)施考查采用跟蹤考查和現(xiàn)場(chǎng)考查相結(jié)合的方式進(jìn)行。高鐵施工工作經(jīng)驗(yàn)比較豐富,管理比較規(guī)范,日常管理數(shù)據(jù)的收集比較齊全,利用施工單位資料,結(jié)合項(xiàng)目管理單位的日??疾椋梢詫?duì)項(xiàng)目實(shí)施情況有比較清晰的認(rèn)識(shí)?,F(xiàn)場(chǎng)采取勘察、詢查、復(fù)核等方式收集、整理數(shù)據(jù)和資料,包括評(píng)價(jià)對(duì)象的基本情況、財(cái)政資金使用情況、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要的相關(guān)資料等。根據(jù)基礎(chǔ)資料,核實(shí)數(shù)據(jù)的全面性、真實(shí)性以及指標(biāo)口徑的一致性,對(duì)所掌握的有關(guān)信息資料采用相關(guān)方法進(jìn)行分類、整理和分析。
四、存在問題。項(xiàng)目決策投入、管理實(shí)施、產(chǎn)出效益等方面實(shí)施均比較規(guī)范,暫無問題。
五、有關(guān)建議。繼續(xù)保持對(duì)該項(xiàng)目的跟蹤考查及不定期的現(xiàn)場(chǎng)考查,確保項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范有序。
六、相關(guān)信息。
績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)分表
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
過程 |
資金管理 |
資金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||
資金使用合規(guī)性 |
合規(guī) |
合規(guī) |
5 |
5 |
||
組織實(shí)施 |
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
5 |
5 |
|
制度執(zhí)行有效性 |
有效 |
有效 |
5 |
5 |
||
產(chǎn)出 |
數(shù)量指標(biāo) |
架梁建設(shè) |
588榀 |
588榀 |
5 |
5 |
軌道板建設(shè) |
49.47公里 |
49.47公里 |
10 |
10 |
||
鋪軌建設(shè) |
53.68公里 |
53.68公里 |
10 |
10 |
||
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成江陰綜合樞紐站站站房主體結(jié)構(gòu)施工 |
22年9月前 |
22年6月 |
5 |
5 |
|
成本指標(biāo) |
成本控制值 |
≤57.6億元 |
47.3億元 |
5 |
5 |
|
效益 |
社會(huì)效益 |
縮短到南京、上海通勤時(shí)間 |
≤1小時(shí) |
≤1小時(shí) |
10 |
10 |
生態(tài)效益 |
項(xiàng)目施工揚(yáng)塵抑制效果 |
有效 |
有效 |
5 |
4 |
|
環(huán)保建材使用率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||
可持續(xù) 影響 |
對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的后期影響 |
為市民提供綠色便捷的高鐵出行 |
為市民提供綠色便捷的高鐵出行 |
10 |
10 |
|
滿意度 |
服務(wù)對(duì)象 |
市民的滿意度 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
總 計(jì) |
|
100 |
99 |