祝塘鎮(zhèn)2021-2022年度污染防治攻堅戰(zhàn)污水治理建設(shè)工程績效自評價報告

一、項目情況

 (一)項目背景及主要內(nèi)容

祝塘鎮(zhèn)2021-2022年度污染防治攻堅戰(zhàn)污水治理建設(shè)工程主要為完成推進(jìn)我鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)及園區(qū)控源截污，雨污分流工作，在祝塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)及園區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)污水主管，項目包含城鄉(xiāng)接合部污水主管網(wǎng)覆蓋、景陽村污水接管工程、文林社區(qū)污水三期工程、文林社區(qū)污水四期工程、大宅浜區(qū)域、祝文河區(qū)域、影劇浜區(qū)域等支浜支流區(qū)域污水接管和提質(zhì)增效工程，鋪設(shè)污水管網(wǎng)、建設(shè)污水檢查井、閥門井，建設(shè)一體式泵站，改造現(xiàn)有泵站，新改建雨污水管井，并進(jìn)行管道檢測等工程。主要收益來源為主管周邊接管企業(yè)一次性管道建設(shè)費(fèi)，每年生活污水排污費(fèi)。

 （二）資金投入及使用情況

項目總投資4500萬元，資本金約2500萬元，資本金已經(jīng)到位，目前無市場化融資，2022年拿到江蘇省政府債券資金2000萬，該筆項目債券資金2000萬元已使用完畢。項目工程已處于竣工收尾階段。

二、績效評價組織實(shí)施

 (一)評價目的

全面評估項目建設(shè)、資金運(yùn)用、組織、風(fēng)險評估等的合規(guī)性及合理性。

 (二)評價原則

原則上每一項目均應(yīng)設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。工程基建類項目和大型修繕及購置項目等應(yīng)設(shè)置成本指標(biāo)。體現(xiàn)強(qiáng)化成本控制的導(dǎo)向，突出對支出成本的全面反映，推動逐步實(shí)現(xiàn)對社會生態(tài)類效益指標(biāo)的量化反映。

 (三)評價方法

對項目建設(shè)期資金落實(shí)、使用，項目建設(shè)進(jìn)度是否按照計劃推進(jìn)等具體指標(biāo)進(jìn)行評估。

 (四)評價組織實(shí)施

項目已出具事前績效評估方案。

三、績效評價情況

 (一)評價結(jié)果(93分)

 (二)主要成效

 1、項目績效目標(biāo)評價分析

  （1）目標(biāo)明確性分析

本項目參照《江蘇省政府專項債券項目績效評價指標(biāo)體系框架(參考)》,對項目實(shí)施的投入與管理、產(chǎn)出指標(biāo)、效果目標(biāo)、影響力目標(biāo)等內(nèi)容進(jìn)行充分論證評估。

  （2）目標(biāo)合理性分析

該項目目前未完全竣工投產(chǎn)，目標(biāo)設(shè)置符合側(cè)重于資金運(yùn)用、建設(shè)情況等，符合項目現(xiàn)狀。

  （3）目標(biāo)細(xì)化程度分析

目標(biāo)就項目現(xiàn)狀設(shè)置。

  2、項目績效控制評價分析

  （1）資金使用及管理情況分析

項目資金使用執(zhí)行集團(tuán)財務(wù)管理政策，按照預(yù)算管理辦法，有計劃支出。

  （2）項目組織情況分析

該年度的目標(biāo)項目已推進(jìn)跟蹤審計工作，其他項目在完成前期招投標(biāo)工作。

  （3）項目管理情況分析

項目執(zhí)行集團(tuán)安全生產(chǎn)管理制度，確保施工安全。資金支付執(zhí)行預(yù)算，按照合同進(jìn)度付款，不超期支付，避免違規(guī)行為。

 3、項目產(chǎn)出及效果評價分析

  （1）項目效率性分析

祝塘鎮(zhèn)2021-2022年度污染防治攻堅戰(zhàn)污水治理建設(shè)工程實(shí)施方案審批通過時間為2022年2月25日，工程的污水管網(wǎng)鋪設(shè)長度18000米，沿線企業(yè)接管率100%，成本控制額沒有超過項目概算投資額，項目建設(shè)處于竣工收尾階段

  （2）項目效益性分析

隨著城市的發(fā)展，祝塘鎮(zhèn)對城鎮(zhèn)污水處理和垃圾處理均有更高的要求。因此，城鎮(zhèn)污水垃圾處理提升改造工程將有力提高城鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的污水處理能力，全面提升農(nóng)村垃圾中轉(zhuǎn)站的功能水平，防治污染,提高資源利用率,既能響應(yīng)當(dāng)?shù)貐^(qū)域發(fā)展相關(guān)要求，也能保護(hù)鎮(zhèn)村兩級區(qū)域內(nèi)的生態(tài)環(huán)境。項目完成后預(yù)計日接入污水處理約5000噸，每噸生活污水處理費(fèi)用為2.5元。政府將污水處理交與污水處理廠托管，產(chǎn)生相關(guān)收益。項目覆蓋企業(yè)約560家，每家收取一次性接管費(fèi)用，另外，通過宣傳教育收取排污費(fèi)，可以使大家認(rèn)識到為了保護(hù)水資源，必須付出較高的經(jīng)濟(jì)代價，從而提高居民環(huán)保意識。

  （3）主要問題

由于該項目正處于竣工驗(yàn)收階段，暫未形成完整的項目收益。

四、評價建議

后續(xù)每年進(jìn)行調(diào)研分析項目年收益額及對沿線企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的影響。