1

試驗室管理

試驗室環(huán)境

現(xiàn)場目測抽查

檢測儀器布置是否合理

試驗室面積是否達(dá)標(biāo)

試驗室溫濕度是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求

儀器設(shè)備

現(xiàn)場目測抽查

試驗儀器設(shè)備是否齊全，試驗器具是否配套

主要儀器設(shè)備保養(yǎng)或維護(hù)記錄

試驗儀器無使用記錄或記錄不及時

儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)

現(xiàn)場目測抽查

強(qiáng)檢計量器具（攪拌樓電子秤、壓力試驗機(jī)必查）檢定報告是否在有效期內(nèi)

計量器具使用時是否定期進(jìn)行校準(zhǔn)

配合比設(shè)計調(diào)整及管理實(shí)施

配合比計算依據(jù)及水泥用量、砂率、水灰比、用水量是否正確

有無調(diào)整試配記錄

外加劑和摻合料的摻量是否經(jīng)過試驗確定

2

原材料情況

質(zhì)量證明文件

查原材料進(jìn)場臺賬（包括品種、規(guī)格、數(shù)量、出廠合格證、質(zhì)保書、產(chǎn)品質(zhì)量證明書），出廠檢驗報告等

隨機(jī)抽查一個月的資料，是否缺少

日常檢驗

查驗以上對應(yīng)產(chǎn)品的復(fù)試檢驗記錄（規(guī)格、型號、品種、批號、數(shù)量、報告日期、檢驗章、必檢項目、相關(guān)人員簽字

原材料必須按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行抽樣檢驗，對應(yīng)的復(fù)試記錄及試驗報告應(yīng)符合要求，是否缺少

原材料抽查

原材料抽查結(jié)果（水泥、砂）

機(jī)制砂是否做總壓碎值、石粉含量檢測

天然砂是否未按批次做氯離子含量檢測

質(zhì)保資料中是否有砂氯離子含量檢測數(shù)據(jù)

是否按規(guī)定定期檢驗混凝土拌合物中水溶性氯離子含量

定期抽檢

查第三方送檢報告

有效期內(nèi)原材料是否送第三方檢測機(jī)構(gòu)檢測

2

原材料情況

存放

現(xiàn)場目測抽查砂、石存放地面是否為硬化地面及積水情況，是否按品種、規(guī)格分別存放，有無頂棚，標(biāo)志是否清晰，是否存在混堆現(xiàn)象，

砂、石存放地面是否硬化或積水嚴(yán)重

是否按品種、規(guī)格分別存放

標(biāo)志是否清晰

是否有混堆現(xiàn)象

3

混凝土生產(chǎn)質(zhì)量控制

配合比實(shí)施情況

查驗配合調(diào)整記錄，查生產(chǎn)配合比配料情況與配合任務(wù)單一致性；配合比調(diào)整人員的權(quán)限配合比；砂石含水率、氯離子測試記錄

任意一次下達(dá)的生產(chǎn)配合比與實(shí)際生產(chǎn)計量設(shè)定值是否對應(yīng)

配合比調(diào)整是否記錄或授權(quán)

配合比調(diào)整記錄是否經(jīng)試驗室負(fù)責(zé)人簽字

是否有砂石含水率測試記錄

是否有氯離子測試記錄

投料稱重計量

查近2個月投料計量誤差是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍，查驗原材料計量超誤差時，是否調(diào)整，并記錄簽認(rèn)。

投料計量超規(guī)范允許誤差后是否采取調(diào)整并記錄

是否有投料記錄

試件留置

查留置數(shù)量（對應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單抽查）

是否按規(guī)范要求留置出廠檢驗試件

坍落度檢驗

是否有出廠坍落度檢測記錄，對應(yīng)抽查的生產(chǎn)任務(wù)單，抽查出廠坍落度檢驗情況

是否對出廠混凝土進(jìn)行坍落度檢驗

未對出廠混凝土進(jìn)行坍落度檢驗，是否超過三次

混凝土強(qiáng)度評定

隨機(jī)抽查一個月內(nèi)的混凝土強(qiáng)度評定

是否進(jìn)行強(qiáng)度評定

拌合物性能檢測

對攪拌物的坍落度，擴(kuò)展度等進(jìn)行抽測

是否合格

拌合物不合格及剩退回混凝土處置

資料臺賬抽查

是否無資料臺賬及處理記錄

現(xiàn)場混凝土強(qiáng)度檢測

現(xiàn)場檢測

是否達(dá)到設(shè)計等級的要求

4

質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)平臺

系統(tǒng)運(yùn)行

現(xiàn)場檢查

原材料是否備案

設(shè)備是否超期

人員資質(zhì)過期或變更是否調(diào)整

5

企業(yè)資質(zhì)、合同管理和售后服務(wù)

企業(yè)資質(zhì)、持證人員

1.技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)有高工證或一級建造師證、中級證書4人（崗位證書不少于5人）。2.通過技術(shù)資料鑒字等手續(xù)查在崗人員數(shù)量，企業(yè)有無出租出借或轉(zhuǎn)讓企業(yè)資質(zhì)行為

是否滿足

是否有資質(zhì)出借行為

施工指南和技術(shù)交流

現(xiàn)場抽查

是否有工程施工有技術(shù)交底

施工指南和技術(shù)交底制度執(zhí)行情況是否符合要求

混凝土售后服務(wù)

現(xiàn)場抽查

供混凝土1000m³以上的項目，是否有服務(wù)回訪

6

環(huán)境保護(hù)措施

廢水、廢混凝土處理

現(xiàn)場觀察及查閱資料

沉淀池是否3個以上

排水溝是否與沉淀池連接，廢水零排放

砂、石分離設(shè)備是否使用

現(xiàn)場是否臟亂

混凝土廢渣去向是否有記錄

粉塵處理

現(xiàn)場觀察

料場是否有頂棚

料場是否有圍棚

是否有噴霧降塵措施

帶式輸送機(jī)是否裝護(hù)罩

運(yùn)輸機(jī)械防濺落裝置

現(xiàn)場觀察

攪拌機(jī)、泵車是否裝有防濺及防落裝置

場地清掃清洗車輛配備

需提供企業(yè)購置發(fā)票或行駛證

場地是否沖洗

是否配備車輛專用清洗設(shè)備

全封閉綠色環(huán)保站

現(xiàn)場觀察

主樓是否全封閉

環(huán)保綠化

現(xiàn)場觀察

廠區(qū)門前是否實(shí)行三包

是否對未硬化的空地進(jìn)行綠化

噴淋系統(tǒng)自動控制調(diào)節(jié)

現(xiàn)場檢查

廠區(qū)是否安裝自動調(diào)節(jié)噴霧系統(tǒng)

項目名稱

施工單位

建設(shè)單位

監(jiān)理單位

混凝土企業(yè)名稱

工程進(jìn)度

檢查項目主項

檢查項目子項

檢查內(nèi)容

標(biāo)準(zhǔn)

是

否

存在問題

施工現(xiàn)場商混

使用質(zhì)量

拌合物質(zhì)量

坍落度

坍落度不符合配比單要求的

加水情況

是否存在泵車進(jìn)料口加水現(xiàn)象

出廠時間

出廠到卸料時間超1.5小時的

標(biāo)養(yǎng)試塊情況

是否存在28天標(biāo)養(yǎng)試塊不合格的

實(shí)體強(qiáng)度

砼構(gòu)件回彈強(qiáng)度

砼構(gòu)件回彈強(qiáng)度低于設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的

外觀質(zhì)量缺陷

構(gòu)件裂縫情況

是否存在裂縫

其他質(zhì)量缺陷

是否存在混凝土其他質(zhì)量缺陷

檢查意見

檢查人：                                            年    月    日

建設(shè)單位

項目負(fù)責(zé)人

年    月    日

施工單位

項目負(fù)責(zé)人

年    月    日

監(jiān)理單位

項目負(fù)責(zé)人

年    月    日

項目名稱

施工單位

建設(shè)單位

監(jiān)理單位

序號

責(zé)任主體

檢查內(nèi)容

是

否

存在問題

1

建設(shè)單位

是否委托我市有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)對施工現(xiàn)場實(shí)體混凝土強(qiáng)度進(jìn)行檢測

是否有項目檢測計劃或委托檢測機(jī)構(gòu)提供項目檢測方案

2

施工單位

（總承包單位）

是否選擇納入我市混凝土質(zhì)量追蹤及動態(tài)監(jiān)管服務(wù)平臺的預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)廠家

是否與預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)簽訂書面合同，合同應(yīng)明確相關(guān)技術(shù)要求

是否編制混凝土施工方案，并按相關(guān)要求進(jìn)行審批和技術(shù)交底

混凝土進(jìn)場檢驗和澆筑過程中，項目技術(shù)管理人員是否到崗履責(zé)

是否建立預(yù)拌混凝土進(jìn)場檢驗和使用臺賬，嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)場驗收見證取樣檢驗制度

是否依據(jù)見證取樣和送檢管理規(guī)定，制定試件留置方案和試驗計劃

是否配備氯離子檢測儀器設(shè)備

試件送檢是否有見證取樣委托單和送檢臺賬

是否在監(jiān)理單位人員見證下按規(guī)范要求現(xiàn)場制作混凝土試件，并對制作完成的試件進(jìn)行標(biāo)識確認(rèn)

是否存在混凝土中注水情況

混凝土澆筑完畢后，是否嚴(yán)格按照規(guī)范要求進(jìn)行養(yǎng)護(hù)

是否制定結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗專項方案，并經(jīng)監(jiān)理單位審核批準(zhǔn)后實(shí)施

是否有拆模試件及其強(qiáng)度檢測報告，拆模強(qiáng)度符合規(guī)范要求

是否進(jìn)行結(jié)構(gòu)實(shí)體混凝土回彈強(qiáng)度檢驗合格（回彈法推定值不合格時，應(yīng)采用“回彈-取芯法”判定）

現(xiàn)場混凝土結(jié)構(gòu)是否存在露筋、蜂窩、孔洞、夾渣、疏松等嚴(yán)重質(zhì)量缺陷

是否在施工現(xiàn)場設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)試件養(yǎng)護(hù)室或養(yǎng)護(hù)箱

序號

責(zé)任主體

檢查內(nèi)容

是

否

存在問題

3

監(jiān)理單位

是否對預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)進(jìn)行審核

是否對總承包單位的試驗計劃進(jìn)行審核

是否有預(yù)拌混凝土進(jìn)場驗收記錄臺賬

是否留有潤管影像及旁站簽字

是否按規(guī)范旁站強(qiáng)度不同混凝土澆筑

是否對混凝土構(gòu)件拆模條件進(jìn)行審核

是否見證施工單位人員按規(guī)范要求現(xiàn)場制作混凝土試件

是否旁站建設(shè)單位組織的混凝土實(shí)體強(qiáng)度檢測

是否有完整的混凝土見證取樣及送檢記錄

檢查意見

檢查人：                                            年    月    日

建設(shè)單位

項目負(fù)責(zé)人

年    月    日

施工單位

項目負(fù)責(zé)人

年    月    日

監(jiān)理單位

項目負(fù)責(zé)人

年    月    日